目  录
 

        第一部分  上海市公务员局 概况
 
        一、主要职能
 
        二、机构设置
 
        第二部分  上海市公务员局 2018年度决算表
 
        一、收入支出决算总表
 
        二、收入决算表
 
        三、支出决算表
 
        四、财政拨款收入支出决算总表
 
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
 
        八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
 
        九、资产负债情况表
 
        第三部分  上海市公务员局 2018年度决算情况说明
 
        第四部分 名词解释
 
        第一部分  上海市公务员局概况

        一、主要职能

        （一）贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订事业单位工作人员参照公务员法管理的实施细则；研究起草公务员管理方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

        （二）拟订本市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，拟订本市公务员职位分类标准、管理办法的实施细则，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。

        （三）完善本市公务员考试录用制度，负责组织本市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

        （四）完善本市公务员考核制度，配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担市绩效考核领导小组办公室日常工作。

        （五）完善本市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

        （六）负责政府奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩政策并指导实施；审核以市政府名义奖励、表彰的项目和人员、集体；承办以市政府名义任免的人员任免手续。

        （七）完善本市公务员交流制度，拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施。

        （八）完善本市公务员培训制度，拟订公务员国（境）内外培训和实习的规划、计划和标准，组织市级机关公务员培训。

        （九）承办市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

        二、机构设置
   
        根据上述职责，上海市公务员局设3个内设机构，包括：综合处（培训监督处）、考试录用处、考核奖惩处。

        第二部分   上海市公务员局2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表  

单位：万元

 2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

        注：上海市公务员局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年资产负债情况表

单位：万元

        第三部分  上海市公务员局2018年度决算情况说明
 
        一、关于上海市公务员局 2018 年度收入支出决算总体情况说明
 
        上海市公务员局2018年度收入总计为6,622.87万元、支出总计为6,622.87万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加676.64万元。主要原因：人员经费基本工资、职业年金政策调整增加等因素。
 
        二、关于上海市公务员局 2018 年度收入决算情况说明
 
        本年收入合计6,621.81万元，其中：财政拨款收入6,619.28万元，占99.96%；其他收入2.53万元，占0.04%。
 
        三、关于上海市公务员局 2018 年度支出决算情况说明
 
        本年支出合计6,619.28万元，其中：基本支出4,845.24万元，占73.2%；项目支出1,774.04万元，占26.8%。
 
        四、关于上海市公务员局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
 
        上海市公务员局2018年度财政拨款收支总决算6,619.28万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加674.11万元，增长11.34%。主要原因：人员经费基本工资、职业年金政策调整增加等因素。
 
        五、关于上海市公务员局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
        上海市公务员局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,619.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加674.11万元，增长11.34%。主要原因：人员经费基本工资、职业年金政策调整增加等因素。
 
        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 
        上海市公务员局2018 年度一般公共预算财政拨款支出6,619.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,281.83万元，占79.79%；社会保障和就业支出（类）500.43万元，占7.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）182.95万元，占2.77%；住房保障支出（类）654.07万元，占9.88%。
 
        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
        上海市公务员局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,408.90万元，支出决算为6,619.28万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因：因政策调整、机构改革变动等因素，减少支出。其中：

        1、一般公共服务支出（类）人力资源事务(款)行政运行(项) 。主要用于本单位的基本支出。年初预算为3,510.44万元，支出决算为3,602.28万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金政策变化及人员变动等因素。

        2、一般公共服务支出（类）人力资源事务(款)一般行政管理事务(项) 。主要用于本单位的其他项目支出。年初预算为862.50万元，支出决算为340.32万元，完成年初预算的39.46%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

        3、一般公共服务支出（类）人力资源事务(款) 公务员考核(项) 。主要用于公务员考核方面的支出。年初预算为227万元，支出决算为180.03万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

        4、一般公共服务支出（类）人力资源事务(款) 公务员履职能力提升(项) 。主要用于公务员履职能力所发生的各项支出。年初预算为1,084.57万元，支出决算为862.93万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

        5、一般公共服务支出（类）人力资源事务(款) 公务员招考(项) 。主要用于公务员招考方面的支出。年初预算455.12万元，支出决算为296.27万元，完成年初预算的65.10%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

        6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元。和年初预算持平

        7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。主要由本单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。年初预算288.20万元，支出决算为263.85元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、调离等变动减少支出。

        8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。主要用于由本单位缴纳的职业年金费方面的支出。年初预算75.20万元，支出决算为233.28万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金政策调整。

        9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算0.28万元，支出决算为0.28万元，和年初预算持平。

        10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款) 行政单位医疗(项)。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算194.53万元，支出决算为182.95万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等减少支出。

        11、住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)。主要用于本单位缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算264.04万元，支出决算为220.28万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动减少支出。

        12、住房保障支出（类）住房改革支出(款) 购房补贴(项)。主要用于住房改革后本单位购房补贴方面的支出。年初预算444万元，支出决算为433.79万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动减少支出。
 
        六、关于上海市公务员局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
        上海市公务员局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出4,845.24万元，包括人员经费4,123.53万元，公用经费721.71万元。基本支出中：
 
        1 、工资福利支出4,123.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
 
2 、商品和服务支出709.46万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳        务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

        3．对个人和家庭补助 0.46万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

        4．其他资本性支出12.25万元，主要用于：办公设备购置支出。

        七、关于上海市公务员局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
        （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
 
        上海市公务员局2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为44.5万元，支出决算为36.74万元，完成预算的82.56%，其中：因公出国（境）费决算为29.24万元，完成预算的97.46%；公务用车购置及运行费支出决算为6.42万元，完成预算的61.1%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的27.16%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。
 
        2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加7.29万元，增长24.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7.51万元，增长34.54%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长8.5%；公务接待费支出决算减少0.72万元，降低39.78%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按当年人事及骤升计划按排。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度增1辆公务车辆使用。公务接待费支出减少增加的主要原因是厉行节约、反对浪费，公务接待从简原则。
 
        （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算29.24万元，占79.58%；公务用车购置及运行费支出决算6.42万元，占17.46%；公务接待费支出决算1.09万元，占2.96%。具体情况如下：
 
        1 、因公出国（境）费支出29.24万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计5人次 。开支内容包括：本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

        2 、公务用车购置及运行费支出6.42万元。其中：

        无公务用车购置支出

        公务用车运行支出6.42万元 。主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
        2018 年，上海市公务员局 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
 
        3 、公务接待费支出1.09万元。其中：
 
        国内公务接待支出1.09万元。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2018年公务接待 8批次、累计 34人次(无外宾接待)。

        八、关于上海市公务员局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        上海市公务员局2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
 
        九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

        上海市公务员局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
 
        十、其他重要事项的情况说明
 
        （一）机关运行经费支出情况
 
        上海市公务员局 2018年度机关运行经费支出721.71万元，比2017年度增加41.83万元，增长6.15%。主要原因是主要原因是公用经费编制及执行政策有所变动。

        （二）政府采购支出情况
 
        上海市公务员局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为202.15万元，其中：货物采购金额15.89万元、服务采购金额186.26万元。无工程采购。

        （三）车辆、房屋特殊占用情况

        1. 车辆

        截至 2018 年 12 月 31 日 ，上海市公务员局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3辆。

        2. 房屋

        截至 2018 年 12 月 31 日 ，上海市公务员局2018年度无房屋特殊占用

        （四）预算绩效管理情况

        上海市公务员局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市公务员局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标，建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度的预算绩效管理工作机制；全过程主要是根据要求编制绩效目标，做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2018年度无绩效跟踪项目及绩效评价项目。

        第四部分    名词解释

        一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
 
        五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
        六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
        七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
 
        八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
        九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
        十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
        十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。